北京市朝阳区常营社区卫生服务中心2025年预算
北京市朝阳区常营社区卫生服务中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区常营社区卫生服务中心2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
常营社区卫生服务中心位于朝阳北路之间，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，为医保定点医院。1998年通过一级医院评审，2006年转为常营社区卫生服务中心。中心下设荟万鸿社区卫生服务站、连心园社区卫生服务站、北辰福地社区卫生服务站、民族家园社区卫生服务站。
常营社区卫生服务中心建筑面积2800平方米，使用面积3770平方米。我中心的基本职能是提供常营地区的预防保健、综合医疗科、内、外、妇科、口腔科、急诊科、中医科、康复科、医学检验科、护理科、后勤科、保健科、财务科等项目卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区常营社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制105人，实际85人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2025年中心将持续全面深入贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实新时代卫生与健康工作方针，在朝阳区卫健委的正确领导下，深化卫生体制改革，切实提高中心的医疗卫生服务质量，严格开展各项医疗卫生服务工作，具体内容如下：
一是持续做好基本医疗服务工作。
二是稳步开展中心各项基础工作、家庭医生签约服务工作、医联体工作、岗位练兵工作、人才队伍建设工作、“四全四化”建设工作、严格院感管理，确保医疗安全。
三是持续严格绩效考核工作，保证工作进度与质量。继续为辖区居民提供更加满意的基本医疗和公共卫生服务，在2024年工作基础上，继续做好2025年度的卫生保障工作，做好突发公共卫生的应急保障工作。
二、收入预算说明
2025年收入预算19518.116258万元，比2024年17021.679906万元增加2496.436352万元，增长14.67%,主要原因：为提高辖区内居民就医需求，积极拓展业务领域，预计2025年医疗收入增长。其中：本年财政拨款收入3913.756592万元,比2024年3961.496630万元减少47.740038万元，主要原因：根据过“紧日子”要求，精简压缩预算；本年其他资金收入15604.359666万元,比2024年13330.183276万元增加2274.176390万元,主要原因：我单位为提高辖区内居民就医需求，积极拓展业务领域，医疗收入预计增长；单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3185.503580万元，占总支出预算16.32%，比2024年3078.655337万元增加106.848243万元，增长3.47%，主要原因：人员增加，基本支出有所增加。
(二)项目支出预算16332.612678万元，比2024年13943.024569万元增加2389.588109万元，增长17.14%，主要原因：随着中心业务开展，医疗项目支出增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区常营社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算8.452445万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.444865万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与上年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.586445万元，比2024年预算数0.617310万元减少0.030865万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数7.866000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数7.866000万元，比2024年预算数8.280000万元减少0.414000万元，主要原因：继严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区常营社区卫生服务中心部门政府采购预算总额84.659400万元。其中：政府采购货物预算3.000000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算81.659400万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区常营社区卫生服务中心政府购买服务预算总额6.614340万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车4辆，97.123900万元；单价100万元以上设备(不含车辆)4台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年北京市朝阳区常营社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)